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中共欽州市委組織部2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明
2019-04-03   來源:<>

  中共欽州市委組織部2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明 

    

        

  第一部分:部門概況 

  一、主要職能 

  二、機構設置情況 

  三、人員構成及編制現狀 

  第二部分:市委組織部2019年部門預算及三公經費預算報表 

  第三部分:市委組織部2019年部門預算及三公經費預算說明 

  一、2019年收支總體情況 

  二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

  三、2019年部門預算安排的三公經費預算情況 

  第四部分:2019年部門預算其他事項說明 

  一、市委組織部預算單位的構成 

  二、部機關運行經費預算安排情況 

  三、政府采購預算安排情況 

  四、國有資產的總體情況 

  五、200萬元以上項目預算績效說明 

  第五部分:名詞解釋 

 

  第一部分:部門概況 

  一、主要職能 

  貫徹落實黨的干部路線、方針、政策,制定或參與制定干部人事工作有關規定和改革方案,負責對全市干部工作的宏觀管理。做好市委管理的領導班子建設,負責開展干部選拔任用、教育培訓和管理監督等工作。做好老干部隊伍的服務管理工作。 

  負責全市人才工作的宏觀管理,牽頭制定實施全市人才工作發展規劃和重大政策,統籌推進重大人才工程,協助管理自治區優秀專家,選拔管理各類拔尖人才和優秀青年科技人才,做好高層次人才引進和服務保障工作。 

  負責研究制定加強黨的組織建設的措施,指導各級黨組織加強黨的組織建設,做好全市黨員隊伍的管理、教育和發展工作,指導全市黨員現代遠程教育工作的開展,組織開展黨建理論研討活動。 

  負責全市非公有制經濟、社會組織黨建工作的組織協調、政策制定、檢查指導。指導抓好思想政治、精神文明、企業文化和宣傳教育工作,協調聯系職能部門貫徹落實各項政策、法規。 

  承辦市委和自治區黨委組織部交辦的其他工作任務。 

  二、機構設置情況 

  市委組織部有行政單位1個(部機關本級),參照公務員管理全額撥款事業單位2個(市黨員干部現代遠程教育管理辦公室、市領導干部考試與測評工作辦公室)。 

  市委組織部機關內設辦公室(信息管理辦公室)、研究室(政策法規室)、干部一科、干部二科、干部三科、公務員管理科、干部監督室(舉報中心)、干部教育科(市委干部教育工作領導小組辦公室,欽州市干部教育培訓與考評中心)、人才工作科(市委人才工作領導小組辦公室)、市黨建領導小組辦公室(市委黨代表大會代表聯絡辦公室)、組織一科、組織二科、組織三科(市委組織員辦公室)、綜合科、非公企業黨建科、社會組織黨建科共16個職能科室。 

  三、人員構成及編制現狀 

  1.市委組織部本級。行政編制33人,附屬事業編制3人。實有行政在職33人(含市紀委派駐紀檢組4人),附屬事業在職1人,離退休人員2人(其中離休1人)。 

  2.市黨員干部現代遠程教育管理辦公室。參公事業編制16人,實有財政供養的在職人員14人。 

  3.市領導干部考試與測評工作辦公室。參公事業編制5人,實有財政供養的在職人員4人。 

    

  第二部分:市委組織部2019年部門預算及三公經費預算報表(報表詳見附件) 

  一、部門收支總體情況表 

  二、部門收入總體情況表 

  三、部門支出總體情況表 

  四、財政撥款收支總體情況表 

  五、一般公共預算支出情況表 

  六、一般公共預算基本支出情況表 

  七、“三公”經費預算情況表 

  八、政府性基金預算支出情況表 

  九、國有資本經營預算支出情況表 

    

  第三部分:市委組織部2019年部門預算及三公經費預算說明 

  一、2019年收支總體情況 

  (一)收入預算說明。 

  2019年收入總預算2049.48萬元,同比增加114.55萬元,增長5.92 %。其中: 

  一般公共預算撥款2049.48萬元,同比增加114.55萬元,增長5.92 %。  

  政府性基金撥款0元。 

  納入財政專戶管理的收入安排的資金0元。 

  未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元。 

  上年結余收入0元。 

  2019年收入預算總體增加的主要原因:一是2018年下半年公務員工資調整標準,2019年人員工資比2018年初增加,其他人員經費也相應增加;二是2019年比2018年初凈增4人,人員經費和公用經費相應增加。 

  (二)支出預算說明。 

  2019年支出總預算2049.48萬元,其中:基本支出804.05萬元,占支出總預算的39.23%,同比增加127.53萬元,增長18.85%;項目支出1245.43萬元,占支出總預算的60.77 %,同比減少12.98萬元,下降1.03%。支出總預算總體增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。 

  1.按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中: 

  1)一般公共服務科目支出預算1433.26萬元,占支出總預算69.93%,同比減少14.18萬元,下降0.98%。 

  2)教育科目支出預算426萬元,占支出總預算20.79%,同比增加103.5萬元,增長32.09%。 

  3)社會保障和就業科目支出預算110.69萬元,占支出總預算5.40%,同比增加14.22萬元,增長14.74%。 

  4)衛生健康支出科目支出預算35.75萬元,占支出總預算1.74%,同比增加5.13萬元,增長16.75%。 

  5)住房保障科目支出預算43.78萬元,占支出總預算2.14 %,同比增加5.89萬元,增長15.54%。  

  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。 

  1)基本支出預算。  

  基本支出預算804.05萬元,占支出總預算的39.23%,同比增加127.53萬元,增長18.85 %。  

  工資福利支出預算666.36萬元,占基本支出預算82.88%,同比增加90.17萬元,增長15.65%。  

  商品和服務支出預算124.23萬元,占基本支出預算15.45%,同比增加32.64萬元,增長35.64%。  

  對個人和家庭的補助支出預算13.46萬元,占基本支出預算的1.67%,同比增加4.71萬元,增長53.83%。  

  2)項目支出預算。  

  項目支出預算1245.43萬元,占支出總預算的60.77%,同比減少12.98萬元,下降1.03%。  

  工資福利支出預算3萬元,占項目支出預算0.24%,同比增加3萬元,增長100%。  

  商品和服務支出預算1174.83萬元,占項目支出預算94.33%,同比減少42.34萬元,下降3.48%。  

  對個人和家庭的補助支出預算66.60萬元,占項目支出預算的5.35%,同比增加25.36萬元,增長61.49%。  

  資本性支出預算1萬元,占項目支出預算0.08%,同比增加1萬元,增長100%。 

  二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

  (一)一般公共預算財政撥款情況。 

  2019年一般公共預算財政撥款支出預算2049.48萬元,其中:基本支出預算804.05萬元,項目支出預算1245.43萬元。具體支出預算如下: 

  1.行政運行613.83萬元,全部是基本支出預算。主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

  2.一般行政管理事務819.43萬元,全部是項目支出預算。主要用于部機關及所屬參公事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出,如干部考察調配、干部監督、招錄選調生、基層黨組織建設、人才工作、農村黨員干部現代遠程教育、大組工網建設等項目支出。 

  3.干部教育259萬元,全部是項目支出預算。主要用于選派優秀干部參加上海海事大學在職研究生班及相關干部培訓等項目支出。 

  4.培訓支出167萬元,全部是項目支出預算。主要用于村“兩委”干部培訓、農村黨員大培訓、人才培訓、貧困村第一書記集中培訓、黨建工作站人員培訓等項目支出。 

  5.歸口管理的行政單位離退休13.36萬元,全部是基本支出預算。主要用于按國家規定發放的離退休人員費用、津補貼及離退休人員管理方面的支出。 

  6.機關事業單位基本養老保險繳費支出97.33萬元,全部是基本支出預算。是根據國家統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險。 

  7.行政單位醫療31.37萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

  8.公務員醫療補助4.38萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,為在職公務員及參照公務員管理人員計繳的醫療補助。 

  9.住房公積金43.78萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為部機關和所屬參公事業單位職工計繳的住房公積金。 

  (二)政府性基金財政撥款情況。 

  2019年政府性基金財政撥款支出預算0元。 

  (三)國有資本經營預算財政撥款情況。 

  我部2019年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。 

  三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

  (一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 

  2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算14.58萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0元,公務接待費支出預算7.58萬元,公務用車購置及運行費支出預算7萬元。 

  (二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。 

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算14.58萬元,比2018年預算14.97萬元減少0.39萬元,同比下降2.56%。2019年一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因主要是:嚴格執行中央八項規定,落實勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列規定和要求,減少公務接待費用。其中: 

  1.因公出國(境)經費2019年預算0元,同比持平。 

  2.公務接待費2019年預算7.58萬元,同比減少0.39萬元,下降4.81%。主要是安排接待有關領導來我市開展干部考察、調研等相關業務活動,以及來我市參加各類會議、重大活動等公務活動的接待費用。減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,落實勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列規定和要求,減少公務接待費用。 

  3.公務用車購置及運行費2019年預算7萬元,同比持平。其中: 

  1)公務用車購置2019年預算0元。 

  2)公務用車運行維護費2019年預算7萬元,同比持平。主要用于市內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。 

    

  第四部分:2019年部門預算其他事項說明 

  一、市委組織部預算單位的構成 

  市委組織部2018年的部門預算由部本級(含市黨員干部現代遠程教育管理辦公室、市領導干部考試與測評工作辦公室2個參照公務員管理全額撥款事業單位)構成,其中: 

  納入部本級部門預算的職能部門包括:辦公室(信息管理辦公室)、研究室(政策法規室)、干部一科、干部二科、干部三科、公務員管理科、干部監督室(舉報中心)、干部教育科(市委干部教育工作領導小組辦公室,欽州市干部教育培訓與考評中心)、人才工作科(市委人才工作領導小組辦公室)、市黨建領導小組辦公室(市委黨代表大會代表聯絡辦公室)、組織一科、組織二科、組織三科(市委組織員辦公室)、綜合科、非公企業黨建科、社會組織黨建科共16個職能科室。 

  納入市委組織部部門本級預算的兩個事業單位包括:參照公務員管理全額撥款事業單位2個,分別是市黨員干部現代遠程教育管理辦公室、市領導干部考試與測評工作辦公室。 

  二、部機關運行經費預算安排情況 

  行政運行613.83萬元,全部是基本支出預算。主要用于市委組織部機關和參公事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

  三、政府采購預算安排情況 

  2019年政府采購預算10萬元,同比減少60.6萬元,下降85.84%,其中:集中采購1萬元,占政府采購預算的10%,同比減少19.6萬元,下降95.15 %;分散采購預算9萬元,占政府采購預算的90%,同比減少41萬元,下降82%。 

  政府采購資金類型:一般公共預算撥款10萬元,上年結余收入安排 0元。 

  按政府采購項目類型分為貨物類采購、服務類采購三種類型?;蹺錮嗖曬涸に?/span>1萬元,服務類采購預算9萬元,工程類采購預算0元。 

  四、國有資產的總體情況 

  根據欽州市公務用車制度改革方案相關規定,核定我部保留的公務用車編制為1輛,其中:部機關核定公務車編制1輛,實有車輛1輛,其中應急機要通信車1輛(小型普通客車1輛)。 

  五、200萬元以上項目預算績效說明 

  市委組織部2019年部門預算200萬元以上項目2個,按市財政文件要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款555萬元,這2個績效考核項目全部是部本級預算項目,分別是:人才工作經費—上海海事大學在職研究生班經費,項目經費預算   210萬元;人才工作經費—引進領軍型創新創業人才經費,項目經費預算345萬元。 

  第五部分:名詞解釋 

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。  

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

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